「113年度遊樂運動設施採購暨設施管理專案稽核」策進作為

花蓮縣政府113年5月27日府政預字第1130103063號函

說明：
一、依據本府政風處113年5月24日簽奉核准事項辦理。

二、本年度辦理旨揭專案稽核，相關缺失之策進作為摘陳如下：

(一)法規面：

１、訂定體育器材領借用管理規範，完備器材管理機制。

２、增修訂場地使用管理規範，以符合實際管理需求：為避免法規與實務相扞格，建議各校檢視實際需求（例如：是否收取保證金或水電費等），適時增修訂場地使用規範。

(二)制度面：

１、修訂評審作業文件，降低採購流程弊失風險：

(１)提醒評選不及格分數門檻部分：為避免機關首長或授權主持開標人員錯漏，將不及格廠商核列為及格廠商，影響採購決標之公正性，建議各校於評選案件評分總表加註「00分以下為不及格廠商」，降低類此疏漏情事發生。

(２)避免評選結果顯有落差，致影響採購公平性部分：為避免評選委員對於個別評審項目內心評價之權重有所落差，致影響評選結果，建議得參考最有利標評選辦法第17條，載明各子項之權重，以利評審。

(３)評選委員對於廠商未出席簡報及現場詢答亦予核分，造成不公平性部分：為避免類此採購程序矛盾，請各校於訂定評選（審）須知，宜評估加註「如未出席簡報及現場詢答者，不影響其投標文件之有效性，惟該項目應列為0分為宜」字眼，俾利評選公正客觀性。

２、強化廠商過去履約績效審標作業機制：按機關辦理評選作業，如將「過去履約績效」列為評選項目，除招標文件另有規定外，應為投標廠商以自己名義所完成者，不包含投標廠商計畫主持人或相關工作團隊成員之經驗實績（工程會109年8月24日工程企字第10900180552號函），建議各校如欲將「過去履約績效」列為評選項目，應於評審須知要求投標廠商檢附「結算證明書」或「驗收紀錄」，並於政府電子採購網下載「廠商歷年得標紀錄」交叉勾稽，以強化審標作業機制。

３、善用政府採購法第34條公開徵求廠商提供招標資料之參考資料：建議各校欲訂定專業品項規格時，宜善用政府採購法第34條，以公開徵求方式，請廠商提供招標資料之參考資料，避免規格限制競爭。

４、完備體育器材領借用表單：建議各校宜建立體育器材領借用表單，俾利財產盤點。

５、落實設施管理規範及收費標準透明機制：建議各校應於網頁公開設施管理及借用資訊，除落實透明機制外，亦能有效提升設施借用頻率，增加學校收入。

(三)執行面：

１、同類型採購宜採統一招標或分區招標方式辦理，以減輕學校採購壓力：建議相同（似）類型品項之採購，宜由本府主管單位統一招標或分區以開口契約方式辦理，避免學校因對採購流程及各項目之規格、標價之不熟稔，而造成不必要之風險發生，減輕學校採購壓力。

２、採固定金額給付，應避免廠商部分項目以低價高報方式浮報：本次稽核標的（例如：遊具、運動器材等採購），均係以固定金額方式辦理，恐使不肖廠商於部分較易獲利之項目，以低價高報方式進行浮報，造成價格編列不合理情形發生，建議如欲採固定金額方式辦理，應提前協助各校評估各編列項目預算金額之合理性。

３、落實評選程序保密作業：評選委員建議名單簽報機關首長或其授權人員核定時，簽辦公文應註明為密件，並置於密件專用封套內，必要時，由承辦人以親持密件處理，以符合相關規範。

４、有價廢料落實公開標售或核列折價價值：各校應確實核列有價料項目、數量、價值及指定廢料放置地點，於驗收時依據實際拆卸數量進行清點；如列為銷售項，應於結算時確實繳回有價料剩餘價值；如指定地點放置，應落實公開變賣程序。

５、落實督導責任：各校應不定時至工地現場辦理工程督導，針對廠商及監造單位之自主檢查表、抽驗紀錄表是否覈實紀錄進行比對確認。

６、落實原產地審查作業：建議各校於製作招標文件時，應審慎衡酌我國是否有生產製造欲採購之標的；如有指定產品原產地（例如：臺灣製造），各校承辦採購人員應要求廠商出具原產地證明，並供主驗人員於驗收時確認。

７、落實驗收程序：建議主驗人員應落實驗收程序並完整記錄驗收內容（例如：依據產品規格確實核對採購數量、確實記載抽驗廠商施作之地點、項目、內容、數量及尺寸），完備採購流程。

８、落實場館借用申辦流程：建議各校應落實書面借用程序，俾利學校設施管理。

９、落實場館借用簽核及收費作業：建議各校設施租借申請宜由專責單位負責，並經校長或授權人員核准，以完備場館使用管理之作業。

１０、落實體育器材清點及管理：建議各校，應訂定體育器材領借用管理規範、及明確化盤點頻率，俾利體育器材管理。